北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2026年预算公开

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市朝阳区机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设一保健科、120急救站、华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站、

2、部门职责

中心作为区卫健委直属事业单位，负责辖区预防保健、基本医疗和公共卫生服务，管理下属四个社区卫生服务站，统筹药品财务与业务考核，并提供院前急救，致力于为居民提供安全、便捷、连续的社区卫生服务。

(二)本预算年度的主要工作任务

一是保障中心医疗秩序，积极稳妥开展各项工作。二是坚决落实好院感防控各项措施，做好重点人群的防控工作；加强医务人员应急能力的培训。三是有序开展属地公共卫生工作，加强传染病防控、预防接种、精防重症病人、孕产妇等重点工作的管理。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算5345.35万元，比2025年年初预算数5445.90万元减少100.55万元，降幅1.85%。其中：本年财政拨款收入600.05万元，比2025年年初预算数460.75万元增加139.30万元，主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入4745.30万元，比2025年年初预算数4985.14万元减少239.84万元，主要原因是由于就诊人次下降，预计2026年医疗收入减少。单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算1182.98万元，占总支出预算22.13%，比2025年年初预算数1117.07万元增加65.91万元，增长5.90%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算4162.37万元，比2025 年年初预算数4328.83万元减少166.46万元，下降3.85%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年单位政府采购预算总额10.90万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.90万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2026 年部门预算报表